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審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋

時(shí)間:2024-09-23   訪問量:2963   來源:本站

2024年9月12日,集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作,對福建省建窯建盞溯源科技有限公司和南平市建陽區(qū)揚(yáng)采文旅運(yùn)營管理有限公司進(jìn)行例行檢查。

檢查組重點(diǎn)對公司的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)管理、工程管理等方面執(zhí)行情況進(jìn)行檢查?,F(xiàn)場抽查了2024年1-7月期間部分憑證及南平市建陽區(qū)建盞圖像識(shí)別溯源系統(tǒng)(二期)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目。

主要情況反饋如下

檢查發(fā)現(xiàn)問題:個(gè)別合同簽訂不規(guī)范

建議公司在以下方面持續(xù)優(yōu)化:強(qiáng)化合同管理意識(shí),加大合同審查力度

請各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒,共同改進(jìn)提升。

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