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審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋

時(shí)間:2024-04-09   訪問(wèn)量:5089   來(lái)源:本站

  為持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作,集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部及工程部對(duì)照“標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后”3個(gè)環(huán)節(jié),參考區(qū)紀(jì)委梳理出的20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)2019年以來(lái)的工程項(xiàng)目開展專項(xiàng)檢查。

  2024年4月2日,現(xiàn)場(chǎng)抽查了嘉禾公司“建陽(yáng)區(qū)黃坑鎮(zhèn)先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程”及“建陽(yáng)區(qū)X859新崇線崇雒村至G237(芹口)公路改建工程”兩個(gè)項(xiàng)目。

主要情況反饋如下:

  一、建陽(yáng)區(qū)黃坑鎮(zhèn)先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程

  內(nèi)頁(yè)資料齊全,總體情況較好。

  二、建陽(yáng)區(qū)X859新崇線崇雒村至G237(芹口)公路改建工程

  1.個(gè)別合同簽訂不規(guī)范,簽訂日期空白。

  2.付款憑證附件資料不齊全,如2019年1月19#憑證,支付監(jiān)理招標(biāo)代理費(fèi)15000元,未附成果材料。

規(guī)范建議:

  請(qǐng)各相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化招標(biāo)人主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制招標(biāo)制度,落實(shí)合同履約管理責(zé)任,加強(qiáng)招標(biāo)檔案管理,強(qiáng)化內(nèi)部控制管理。

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